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天水經濟技術開發區2021年9月財政預算執行情況分析
文章來源:    發布時間:2021-10-15    點擊數:    

一、9月份財政收支完成情況

(一)財政收入完成情況。9月份,經開區大口徑財政收入完成4171萬元,占年初預算月進度的85.3%,月進度717萬元,較上年同月減收862萬元,下降17.1%。

一般公共預算收入完成877萬元,占年初預算月進度的42.7%,短月進度1177萬元,較上年同月減收3757萬元,下降81.1%。

分部門完成情況:稅務完成1627萬元,占年初預算月進度的51.4%,月進度1539萬元,較上年同月增收778萬元,增長91.6%;財政完成2544萬元,占年初預算月進度的147.8%,月進度822萬元,較上年同月減收1640萬元,下降39.2%。

(二)財政支出完成情況。本月完成財政支出6595萬元,較上年同月多支3625萬元,增長122.1%。其中:一般公共預算支出完成1642萬元,較上年同月少支937萬元,下降36.3%。政府性基金支出完成4593萬元,較上年同月多支4562萬元,增長1166.8%。

二、9月份累計完成情況

(一)財政收入完成情況。截止9月底,經開區大口徑財政收入完成49895萬元,占年初預算58651萬元的85.1%,平均進度10.1個百分點,5907萬元。同口徑(剔除上年機構上劃因素22000萬元的影響)較上年同期增收25073萬元,增長101%。

一般公共預算收入完成16227萬元,占年初預算24650萬元的65.8%,同口徑(剔除上年機構上劃因素22000萬元的影響)較上年同期增收1506萬元,增長10.2%。

稅收收入完成23793萬元,占年初預算37130萬元的64.1%,平均進度10.9個百分點,短收4055萬元。較上年同期增收2091萬元,增長9.6%;非稅收入完成26102萬元,占年初預算21521萬元的121.3%,平均進度46.3個百分點,9961萬元。較上年同期增982萬元,增長3.9%。

分部門完成情況:稅務完成24431萬元,占年初預算37992萬元的64.3%,低于平均進度10.7個百分點,短收4063萬元,較上年同期增收2253萬元,增長10.2%;財政完成25464萬元,占年初預算20659萬元的123.3%,平均進度48.3個百分點,超收9970萬元,較上年同期增收820萬元,增長3.3%。

(二)財政收入結構及比重。一般公共預算收入16227萬元,占大口徑財政收入49895萬元的32.5%。其構成主要是,(1)按部門構成分:稅務14468萬元,占一般公共預算收入的89.2%,占稅務總收入的59.2%;財政1759萬元,占一般公共預算收入的10.8%,占財政部門組織收入的6.9%。(2)按收入項目分:稅收收入13898萬元,占比85.6%;非稅收入2329萬元,占比14.4%。

大口徑財政收入的構成情況是,(1)按收入項目分:稅收收入23793萬元,占比為47.7%,非稅收入26102萬元,占比為52.3%。(2)按部門構成分:稅務收入24431萬元,占比49%,財政收入25464萬元,占比51%。

分部門收入構成結構是:(1)稅務稅收收入23793萬元,占稅務總收入的97.4%,非稅收入638萬元,占稅務總收入的2.6%;(2)經營性稅收13505萬元,占稅務總收入的55.3%,財產性稅收4746萬元,占稅務總收入的19.4%。(3)財政100%為非稅收入,其中行政性收費收入284萬元,占財政總收入的1%;提取兩項資金1068萬元,占財政總收入的4.4%。

(三)財政支出完成情況。截止9月底,實現財政總支出56987萬元,占變動預算74802萬元的76.2%,平均進度1.2個百分點,多支885萬元,較上年同期3959萬元,下降6.5%。其中:一般公共預算支出24470萬元,占變動預算39644萬元的61.7%,同口徑(剔除上年機構上劃因素17800萬元的影響)較上年同期增長25.2%;政府性基金支出32517萬元,占變動預算35158萬元的92.5%,平均進度17.5個百分點,多支6149萬元,較上年同期多支8912萬元,增長37.8%。

 

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