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天水經濟技術開發區2021年11月財政預算執行情況分析
文章來源:    發布時間:2021-12-08    點擊數:    

一、11月份財政收支完成情況

(一)財政收入完成情況。11月份,經開區大口徑財政收入完成4859萬元,占年初預算月進度的99.4%,月進度29萬元,較上年同月減收300萬元,下降5.8%。

般公共預算收入完成4335萬元,占年初預算月進度的211%,月進度2281萬元,較上年同月增收480萬元,增長12.5%。

分部門完成情況:稅務完成4659萬元,占年初預算月進度的147.2%,月進度1493萬元,較上年同月減收484萬元,下降9.4%;財政完成200萬元,占年初預算月進度的11.6%,月進度1522萬元,較上年同月增收184萬元,增長1150%。

(二)財政支出完成情況。本月完成財政支出3021萬元,較上年同月少支5255萬元,下降63.5%。其中:一般公共預算支出完成2021萬元,較上年同月少支1962萬元,下降48.8%。政府性基金支出完成1000萬元,較上年同月少支3329萬元,下降76.9%。

二、11月份累計完成情況

(一)財政收入完成情況。截止11月底,經開區大口徑財政收入完成60184萬元,占年初預算58651萬元的102.6%,平均進度10.9個百分點,6421萬元。同口徑(剔除上年機構上劃因素22000萬元的影響)較上年同期增收27521萬元,增長84.3%。

一般公共預算收入完成22229萬元,占年初預算24650萬元的90.2%,同口徑(剔除上年機構上劃因素22000萬元的影響)較上年同期增收2684萬元,增長13.7%。

稅收收入完成32078萬元,占年初預算37130萬元的86.4%,平均進度5.3個百分點,短收1958萬元。較上年同期增收2837萬元,增長9.7%;非稅收入完成28106萬元,占年初預算21521萬元的130.6%,平均進度38.9個百分點,8378萬元。較上年同期增2684萬元,增長10.6%。

分部門完成情況:稅務完成32905萬元,占年初預算37992萬元的86.6%,低于平均進度5.1個百分點,短收1921萬元,較上年同期增收2998萬元,增長10%;財政完成27279萬元,占年初預算20659萬元的132%,平均進度40.4個百分點,超收8342萬元,較上年同期增收2523萬元,增長10.2%。

(二)財政收入結構及比重。一般公共預算收入22229萬元,占大口徑財政收入60184萬元的36.9%。其構成主要是,(1)按部門構成分:稅務20261萬元,占一般公共預算收入的91.1%,占稅務總收入的61.6%;財政1968萬元,占一般公共預算收入的8.9%,占財政部門組織收入的7.2%。(2)按收入項目分:稅收收入19519萬元,占比87.8%;非稅收入2710萬元,占比12.2%。

大口徑財政收入的構成情況是,(1)按收入項目分:稅收收入32078萬元,占比為53.3%,非稅收入28106萬元,占比為46.7%。(2)按部門構成分:稅務收入32905萬元,占比54.7%,財政收入27279萬元,占比45.3%。

分部門收入構成結構是:(1)稅務稅收收入32078萬元,占稅務總收入的97.5%,非稅收入827萬元,占稅務總收入的2.5%;(2)經營性稅收18648萬元,占稅務總收入的56.7%,財產性稅收8377萬元,占稅務總收入的25.5%;(3)財政100%為非稅收入,其中行政性收費收入299萬元,占財政總收入的1.1%;提取兩項資金1068萬元,占財政總收入的3.9%。

(三)財政支出完成情況。截止11月底,實現財政總支出63102萬元,占變動預算88289萬元的71.5%,平均進度20.2個百分點,短支17830萬元,較上年同期7460萬元,下降10.6%。其中:一般公共預算支出26861萬元,占變動預算43131萬元的62.3%,同口徑(剔除上年機構上劃因素17800萬元的影響)較上年同期增長8.4%;政府性基金支出36241萬元,占變動預算45158萬元的80.3%,平均進度11.4個百分點,少支5154萬元,較上年同期多支8269萬元,增長29.6%。

 

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